ERP Casa Fuerte

Sistema de gestão financeira, operacional e administrativa. Este manual guia você pelo uso diário do sistema de forma clara e prática.

📅 Atualizado: 2026-05-05 🏛️ Gestão Institucional 🔒 Acesso por Perfil 📱 Mobile e Desktop

🏠

Visão Geral

O que é o sistema e o que ele cobre

O ERP Casa Fuerte centraliza toda a operação financeira, administrativa e operacional em um único sistema seguro e acessível pelo navegador. Ele substitui planilhas e controles manuais, garantindo rastreabilidade completa de cada movimentação.

Módulos disponíveis

📊

Dashboard

Visão geral financeira

💸

Transações

Entradas e saídas gerais

☕

Cafeteria

Caixa e operação

🏪

Bazar

Vendas e compras

👷

Funcionários

Cadastro e pagamentos

🚗

Veículos

Frota e despesas

👤

Membros

Dízimos e ofertas

🏢

Fornecedores

Cadastro completo

📈

Relatórios

PDF e Excel

⚙️

Configurações

Categorias e métodos

🔧

Usuários

Só para Admin

Regras fundamentais do sistema

Toda movimentação financeira é registrada em Transações
Toda transação precisa de uma categoria
Transações podem ser ✔ Pago ou ⏳ Pendente
Relatórios consideram apenas transações marcadas como Pago
Cafeteria e Bazar são centros de custo separados do financeiro geral
Comprovantes financeiros e fotos de funcionários ficam em armazenamento privado

🔐

Acesso ao Sistema

Login, recuperação de senha e convite de acesso

O acesso ao sistema é feito pela tela de login em /login.

Abra o endereço do sistema no seu navegador
Informe seu e-mail no campo correspondente
Informe sua senha
Clique em Entrar
Em caso de sucesso, o sistema abre o painel inicial em /app

⚠️

Se as credenciais estiverem incorretas, o sistema exibirá uma mensagem de erro clara na tela. Confira e-mail e senha antes de tentar novamente.

Se você esqueceu a senha, use o fluxo de recuperação disponível na própria tela de login.

Na tela de login, clique em "Esqueceu?"
Informe o seu e-mail cadastrado
Aguarde o e-mail de recuperação chegar na sua caixa de entrada
Abra o link recebido no e-mail
Defina a nova senha na tela /update-password
Após definir, faça login novamente com a nova senha

ℹ️

A nova senha é definida pelo próprio usuário. Nenhum administrador tem acesso à sua senha.

Quando um Admin cria um novo usuário no sistema, o acesso é concedido por convite.

O Admin cria o usuário em /app/settings/users
O sistema envia automaticamente um e-mail de convite para o endereço cadastrado
O novo usuário abre o link recebido
Define sua senha de acesso pelo fluxo de primeiro acesso
Depois disso, pode fazer login normalmente com e-mail e senha

✅

O perfil de acesso (Admin, Financeiro, etc.) já fica associado ao cadastro desde o convite. Não é necessário nenhuma configuração adicional.

👥

Perfis e Permissões

O que cada tipo de usuário pode fazer no sistema

O ERP possui 4 perfis operacionais. O acesso de cada usuário é definido pelo seu perfil e protegido tanto na interface quanto no banco de dados.

Tabela de permissões por módulo

Módulo / Ação	Admin	Financeiro	Op. Cafeteria	Leitura
Transações — criar / editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Transações — excluir	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Cafeteria — registrar venda/compra	✔ Sim	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não
Bazar — registrar venda/saída	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Funcionários — criar / editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Funcionários — consultar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✔ Sim
Veículos — criar / editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Membros — criar / editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Membros — consultar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✔ Sim
Fornecedores — criar / editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Fornecedores — consultar	✔ Sim	✔ Sim	✔ Sim	✔ Sim
Relatórios — visualizar / exportar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✔ Sim
Categorias e Métodos — criar/editar	✔ Sim	✔ Sim	✘ Não	✘ Não
Administração de Usuários	✔ Sim	✘ Não	✘ Não	✘ Não

ℹ️

Mesmo que algum botão apareça visível na tela para o perfil Leitura, o sistema bloqueia alterações no servidor. A interface pode mostrar controles, mas a ação será negada.

📊

Dashboard

Resumos financeiros e visão geral do sistema

A tela inicial /app é o ponto de entrada após o login. Ela apresenta um resumo rápido do estado financeiro atual.

Saldo Consolidado

Entradas − Saídas pagas

Total de Entradas

Apenas pagas no mês

Total de Saídas

Apenas pagas no mês

Últimas Transações

Lista rápida recente

Ações rápidas disponíveis

Na tela inicial você encontra atalhos diretos para as áreas mais usadas:

Nova Transação — abre o formulário de lançamento financeiro
Cafeteria — acessa o módulo de caixa da Cafeteria
Bazar — acessa o módulo do Bazar
Funcionários — acessa o cadastro de funcionários

O dashboard mensal em /app/dashboard oferece uma visão financeira detalhada com filtro por mês.

Entradas Pagas

Total do mês selecionado

Saídas Pagas

Total do mês selecionado

Saldo do Mês

Entradas − Saídas

Total Pendente

Compromissos em aberto

Caixa Cafeteria

Resultado do módulo

Resumo por Módulo

Geral, Bazar, Funcionários…

Como usar

Acesse /app/dashboard
Use o filtro de mês para selecionar o período desejado
Consulte os KPIs no topo da página
Role para ver o gráfico de resumo mensal
Verifique a tabela de despesas pendentes para identificar compromissos em aberto

💡

Use essa tela para o fechamento mensal e para identificar rapidamente o que ainda não foi pago.

💸

Transações Gerais

Registro e gestão do financeiro geral da organização

O módulo de transações em /app/transactions é o coração financeiro do sistema. Toda entrada de dinheiro ou pagamento realizado passa por aqui.

Como registrar uma transação

Acesse /app/transactions e clique em Nova Transação
Selecione o tipo: Entrada ou Saída
Escolha a categoria (deve combinar com o tipo escolhido)
Informe a contraparte conforme as regras do contexto
Selecione o método de pagamento
Informe o valor (positivo) e a data
Escolha o status: Pago ou Pendente
Opcionalmente, adicione uma descrição e um comprovante
Clique em Salvar

Regras de contraparte por tipo de transação

Categoria	Contraparte permitida
Dízimos	Membro ou Dizimista Anônimo
Ofertas e Doações	Membro ou entrada anônima
Venda Cafeteria/Bazar	Cliente Consumidor ou Membro
Despesas gerais	Fornecedor ou vazio (sem contraparte)
Despesas de funcionário	Fornecedor ou vazio
Despesas de veículo	Fornecedor ou vazio

🚫

Entradas não podem usar fornecedor como contraparte. Use Membro, Dizimista Anônimo, Cliente Consumidor ou deixe vazio conforme a categoria.

Status das transações

✔ Pago

Transação concluída

Entra nos relatórios e no saldo consolidado.

⏳ Pendente

Compromisso em aberto

Não entra nos relatórios. Aparece como pendência.

💡

Use Pendente para compromissos ainda não pagos e Pago apenas para movimentações já liquidadas. O saldo e os relatórios dependem disso.

Comprovantes

Você pode anexar um comprovante a qualquer transação financeira. Formatos aceitos:

PDF JPG PNG WebP

Limite máximo: 5 MB por arquivo.

Quando um comprovante é anexado, o card da transação exibe o link "Comprovante". O arquivo fica em armazenamento privado e só pode ser acessado por usuários autenticados.

Filtrando e consultando transações

A lista de transações em /app/transactions suporta os seguintes filtros:

Tipo (Entrada ou Saída)

Status (Pago ou Pendente)

Categoria

Período (data inicial e final)

ℹ️

A lista carrega até 100 lançamentos por padrão. Para buscar registros antigos, refine os filtros por data, categoria ou status.

Excluindo uma transação

🛡️

A exclusão de transações está disponível apenas para Admin e Financeiro, e somente em transações do financeiro geral. Transações da Cafeteria e do Bazar não podem ser excluídas nesta versão.

Localize a transação em /app/transactions
Clique em Excluir na transação desejada
Confirme a ação na caixa de diálogo
Aguarde a mensagem de sucesso ou erro

🔒

Se houver comprovante anexado, o sistema aguarda a preparação segura do arquivo antes de confirmar a exclusão. Se algo falhar nessa etapa, a transação é preservada.

☕

Cafeteria

Centro de caixa e operação da Cafeteria

O módulo da Cafeteria em /app/cafeteria funciona como um centro de custo independente. Todas as movimentações aqui registradas são separadas do financeiro geral.

Caixa Acumulado

Valor total do módulo

Entradas Pagas

Resumo de vendas

Saídas Pagas

Resumo de compras

Lucro do Módulo

Entradas − Saídas

Use este formulário para registrar uma venda realizada na Cafeteria.

Selecione a categoria da venda
Escolha a contraparte: Cliente Consumidor ou Membro
Selecione o método de pagamento (se aplicável)
Informe o valor e a data
Adicione uma descrição, se desejar
Anexe o comprovante, se existir
Clique em Salvar

ℹ️

O perfil Operador Cafeteria pode usar Cliente Consumidor ou selecionar um membro ativo no formulário de venda, mesmo sem acesso ao cadastro de membros.

Use este formulário para registrar uma compra ou saída de caixa da Cafeteria.

Selecione a categoria da saída
Escolha o fornecedor responsável pela compra (ou deixe vazio)
Selecione o método de pagamento
Informe o valor e a data
Adicione uma descrição e comprovante, se necessário
Clique em Salvar

Na parte inferior da tela da Cafeteria, você encontra o histórico de transações do módulo, com filtros por tipo, status e categoria.

⚠️

Transações da Cafeteria não podem ser excluídas nesta versão do sistema. Em caso de erro de lançamento, consulte um Admin ou Financeiro.

🏪

Bazar

Centro de custo independente para o Bazar

O módulo do Bazar em /app/bazar segue a mesma lógica da Cafeteria: é um centro de custo separado do financeiro geral, com vendas e saídas próprias.

O que você pode fazer no Bazar

Registrar venda — use Cliente Consumidor ou Membro como contraparte
Registrar saída — use fornecedor quando aplicável, ou deixe a contraparte vazia
Visualizar o lucro do módulo (entradas − saídas)
Consultar o histórico de transações do Bazar

ℹ️

O fluxo de registro no Bazar é idêntico ao da Cafeteria. Consulte a seção Cafeteria para o passo a passo detalhado.

⚠️

Assim como a Cafeteria, transações do Bazar não podem ser excluídas nesta versão.

👷

Funcionários

Cadastro, pagamentos e histórico de colaboradores

O módulo de funcionários em /app/employees concentra o cadastro completo de colaboradores, seus dados pessoais, profissionais e o histórico de pagamentos vinculados.

Campos disponíveis no cadastro

Nome completo

Nome preferido

Data de nascimento

Documento fiscal

Segurança social

Status (Ativo/Inativo)

Telefone e e-mail

Endereço completo

Cargo e departamento

Tipo de vínculo

Data de admissão

Data de desligamento

Salário base

Periodicidade salarial

Contato de emergência

Observações internas

Foto privada

ℹ️

A idade do funcionário é calculada automaticamente a partir da data de nascimento. Não é necessário inserir a idade manualmente.

Na tela de detalhe de cada funcionário, há um formulário dedicado para registrar pagamentos e despesas vinculadas a ele.

Acesse /app/employees e abra a ficha do funcionário
Role até a seção Registrar pagamento/despesa
Preencha categoria, valor, data e status
Se aplicável, selecione o fornecedor vinculado (ou deixe vazio)
Clique em Salvar

Essas movimentações entram na tabela geral de transações com source_module = employee e aparecem no histórico daquele funcionário.

🚨

Regra importante: se o funcionário já possui pagamentos ou despesas vinculadas, use Inativar em vez de excluir. A exclusão permanente só é possível para cadastros sem histórico financeiro.

🔴 Inativar

Recomendado quando há histórico

O cadastro é preservado. O funcionário deixa de aparecer em novos lançamentos.

⚠️ Excluir permanentemente

Somente sem histórico

Só disponível quando não existem transações vinculadas. A foto privada também é removida.

Cada funcionário pode ter uma foto de perfil privada vinculada ao seu cadastro.

Formatos aceitos

JPG PNG WebP

Limite máximo: 2 MB por arquivo.

🔒

As fotos ficam em armazenamento privado. Apenas Admin, Financeiro e Leitura podem visualizá-las. O perfil Operador Cafeteria não acessa fotos de funcionários.

🚗

Veículos

Cadastro e controle de despesas da frota

O módulo de veículos em /app/vehicles permite cadastrar a frota e registrar despesas como manutenção, combustível, seguro e outros custos operacionais.

Informações do cadastro

Nome do veículo

Matrícula / Placa

Tela de detalhe do veículo

Atualizar nome e placa
Registrar despesa vinculada ao veículo
Ver total de despesas pagas
Consultar o histórico financeiro completo do veículo
Excluir o veículo (somente quando não existir histórico)

Como registrar uma despesa de veículo

Acesse /app/vehicles e abra a ficha do veículo
Clique em Registrar despesa
Preencha categoria, valor, data e status
Selecione o fornecedor (ou deixe vazio)
Clique em Salvar

⚠️

Veículo com despesas/transações vinculadas não pode ser excluído. O histórico financeiro é preservado mesmo após possíveis atualizações do cadastro.

👤

Membros

Cadastro para dízimos, ofertas, doações e vínculos financeiros

O módulo de membros em /app/members existe para que dízimos, ofertas, doações e outras entradas possam ser vinculadas a pessoas específicas da congregação — sem reutilizar o cadastro de fornecedores.

Campos do cadastro de membro

Nome completo

Status (Ativo/Inativo)

Data de nascimento

Tipo e número de documento

E-mail e telefone

Observações internas

Para que serve o cadastro de membros

Vincular dízimos — obrigatório informar Membro ou Dizimista Anônimo
Vincular ofertas e doações — aceita Membro ou entrada anônima
Registrar vendas da Cafeteria e Bazar para membros identificados
Consultar o histórico financeiro de cada membro

ℹ️

Ao excluir um membro que já foi usado em transações, o histórico financeiro é preservado pelo snapshot salvo no lançamento. Apenas a referência direta ao cadastro é removida.

⚠️

O perfil Operador Cafeteria não acessa o módulo de membros em /app/members, mas pode selecionar um membro ativo no formulário de venda da Cafeteria.

🏢

Fornecedores

Cadastro completo de empresas e prestadores de serviço

O módulo de fornecedores em /app/suppliers centraliza o cadastro de empresas e pessoas que prestam serviços ou fornecem produtos para a organização.

Campos disponíveis na ficha

Tipo de fornecedor

Razão social / Nome fiscal

Nome comercial

Tipo e número do doc. fiscal

Pessoa de contato

E-mail

Telefone e celular

Website

Endereço completo

Complemento

Cidade e Província

Código postal e País

Status (Ativo/Inativo)

Método de pagamento preferido

Observações internas

ℹ️

O documento fiscal é opcional, mas quando preenchido deve informar tipo e número juntos. Para empresas, o CIF é tratado como NIF de pessoa jurídica.

O sistema suporta 4 tipos de fornecedor:

Pessoa Física

individual

Autônomo

self_employed

Empresa

company

Entidade

entity

Fornecedor Ativo vs. Inativo

Ativo: aparece nos seletores de novos lançamentos
Inativo: não aparece em novos lançamentos, mas permanece visível no histórico e em edições antigas onde já estava vinculado

Excluindo um fornecedor

Abra a ficha do fornecedor em /app/suppliers/[id]
Clique em Excluir
Confirme a ação

🔒

Se o fornecedor já foi usado em transações, a exclusão preserva todo o histórico financeiro. As transações antigas ficam sem fornecedor vinculado, mas os valores e descrições permanecem intactos.

📈

Relatórios

Balanço mensal, anual e exportações em PDF e Excel

O módulo de relatórios em /app/reports consolida as informações financeiras para prestação de contas, fechamento mensal e análise anual.

📌

Regra fundamental: os relatórios consideram apenas transações marcadas como Pago. Transações pendentes não entram nos totais.

Acesse /app/reports
Selecione o mês desejado no filtro
Selecione o ano
Consulte o resumo de receitas, despesas e saldo
Analise os totais por categoria

Casos de uso mais comuns

Fechamento mensal
Prestação de contas para liderança
Comparação entre meses do ano
Análise por categoria de despesa

O relatório anual consolida todos os meses do ano informado em uma única visão.

Em /app/reports, selecione o ano desejado
O sistema exibe a consolidação de todos os meses
Compare os resultados mês a mês
Exporte se necessário (veja aba Exportar)

As exportações usam exatamente a mesma base de dados exibida na tela — sem diferenças.

📄 PDF

Relatório formatado

Ideal para impressão e compartilhamento formal.

📊 Excel

Planilha editável

Ideal para análises adicionais e cruzamento de dados.

Aplique os filtros de mês/ano desejados
Clique em Exportar PDF ou Exportar Excel
Aguarde o download do arquivo

⚙️

Configurações

Categorias, métodos de pagamento e perfil do usuário

Em /app/settings/categories, Admin e Financeiro podem gerenciar as categorias usadas em todas as transações.

O que é possível fazer

Criar categoria de Entrada ou Saída
Editar o nome de categorias existentes
Excluir categorias sem histórico vinculado
Consultar listas separadas por tipo

🚫

Duas regras invioláveis:
1. Categoria que já possui transações não pode ser excluída.
2. Categoria com histórico não pode trocar entre Entrada e Saída. Apenas renomear é permitido.

Em /app/settings/payment-methods, Admin e Financeiro gerenciam os métodos de pagamento disponíveis nos formulários.

Exemplos de métodos

Dinheiro Cartão Moedas Transferência

🚫

Método de pagamento com transações vinculadas não pode ser excluído.

Em /app/profile, qualquer usuário pode consultar suas informações de conta.

Ver nome cadastrado
Ver e-mail de acesso
Ver o perfil atual (Admin, Financeiro, etc.)
Consultar um resumo de permissões
Sair da conta

ℹ️

O e-mail de acesso não é editável pelo próprio usuário nesta versão. Alterações de e-mail devem ser solicitadas ao Admin.

🔧

Administração de Usuários

Exclusivo para o perfil Admin — gerenciar acessos ao sistema

🔐

Este módulo em /app/settings/users é acessível apenas pelo perfil Admin.

Para dar acesso ao sistema a um novo colaborador:

Acesse /app/settings/users
Clique em Convidar usuário
Informe o e-mail e o nome do novo usuário
Selecione o perfil de acesso: Admin, Financeiro, Operador Cafeteria ou Leitura
Clique em Enviar convite
O sistema envia automaticamente o e-mail de convite com instruções para definição de senha

Para cada usuário cadastrado, o Admin pode realizar as seguintes ações:

Ações disponíveis por usuário

Editar nome — atualizar o nome de exibição
Alterar perfil — mudar de Admin para Financeiro, por exemplo
Bloquear usuário — impede o login sem excluir o cadastro
Desbloquear usuário — reativa o acesso
Reenviar convite — para usuários que ainda não aceitaram o convite
Enviar redefinição de senha — para usuários ativos que precisam trocar a senha

Informações exibidas por usuário

Nome

E-mail

Perfil

Status de acesso

Data de criação

Data do convite

Último acesso

🚨

O último Admin ativo não pode perder o acesso administrativo. Antes de rebaixar ou bloquear o único Admin, promova outro usuário ao perfil Admin.

⚠️

O Admin logado não pode bloquear a própria conta pelo fluxo normal de administração.

ℹ️

O e-mail do usuário não é editável pelo painel administrativo nesta versão. A senha nunca é definida manualmente pelo Admin — o próprio usuário a define pelo fluxo de convite ou recuperação.

⚠️

Erros Comuns

Situações frequentes e como resolvê-las

Situação	Mensagem comum	O que fazer
Login falhou	E-mail ou senha incorretos	Revisar as credenciais e tentar novamente
Campo obrigatório ausente	Revise os campos obrigatórios	Preencher todos os campos obrigatórios e reenviar
Categoria errada para o tipo	A categoria não pertence a este tipo	Escolher categoria de Entrada para entradas e de Saída para saídas
Comprovante com formato inválido	Envie em PDF, JPG, PNG ou WebP	Converter o arquivo para um formato aceito
Comprovante acima do limite	O comprovante deve ter no máximo 5 MB	Comprimir o arquivo e tentar novamente
Foto de funcionário inválida	Envie uma foto em JPG, PNG ou WebP	Usar uma imagem no formato suportado
Foto acima do limite	A foto deve ter no máximo 2 MB	Reduzir o tamanho da imagem
Sem permissão para excluir	Você não tem permissão para excluir	Solicitar a um Admin ou Financeiro
Tentativa de excluir veículo com histórico	Exclusão bloqueada	Não é possível excluir veículos com despesas vinculadas
Tentativa de excluir funcionário com histórico	Exclusão bloqueada	Usar a opção Inativar em vez de excluir
Categoria em uso não pode ser excluída	Categoria com histórico não pode ser removida	Desativar ou apenas renomear a categoria
Método de pagamento em uso	Não é possível excluir	Criar um novo método e parar de usar o antigo
Usuário bloqueado tentando acessar	Acesso negado	Admin deve desbloquear o usuário antes
Último Admin sendo rebaixado	O último Admin não pode perder acesso	Promover outro usuário a Admin primeiro
Entradas com fornecedor como contraparte	Contraparte inválida para entradas	Usar Membro, anônimo ou deixar vazio conforme a categoria

❓

Perguntas Frequentes

Respostas às dúvidas mais comuns

Não nesta versão. A exclusão está implementada apenas para o financeiro geral (/app/transactions). Transações da Cafeteria e do Bazar permanecem sem essa opção até uma decisão futura de produto.

Não. Os comprovantes financeiros ficam em armazenamento privado e são servidos por uma rota autenticada. Apenas usuários logados com permissão adequada conseguem acessá-los.

Não. Os relatórios utilizam apenas transações marcadas como Pago. Transações com status Pendente aparecem no dashboard como pendências, mas não entram nos totais dos relatórios.

Não nesta versão. A edição de e-mail pelo painel de usuários ainda não está disponível.

Nem sempre. Em alguns pontos a interface pode exibir controles, mas a permissão final de escrita é bloqueada pelo servidor. Mesmo que o botão apareça, a ação será negada pelo sistema.

Sim, com regras específicas para cada um:

Fornecedores: podem ser excluídos por Admin e Financeiro. Se já tiverem transações, o histórico financeiro permanece e as transações ficam sem fornecedor vinculado.
Veículos: só podem ser excluídos quando não há histórico financeiro vinculado.
Funcionários: só podem ser excluídos quando não há histórico. Com histórico, use a opção Inativar.

Dizimista Anônimo é uma opção especial para registrar dízimos sem vincular a um membro cadastrado. Não cria nenhum registro no banco — é apenas um rótulo de contraparte para manter a rastreabilidade da categoria.

Não diretamente. O Operador Cafeteria não acessa o módulo de membros em /app/members. Porém, ao registrar uma venda na Cafeteria, ele pode selecionar um membro ativo carregado no formulário — sem precisar acessar o cadastro completo.

O histórico financeiro é preservado. O sistema mantém um snapshot do nome no momento do lançamento. Mesmo após a exclusão, as transações antigas continuam legíveis com a identificação original.

📖

Glossário

Termos utilizados no sistema e seus significados

Termo	Significado
Entrada	Receita recebida — dinheiro que entra na organização
Saída	Despesa ou pagamento registrado — dinheiro que sai
Saldo	Diferença entre entradas pagas e saídas pagas no período
Pendente	Transação comprometida mas ainda não liquidada. Não entra nos relatórios
Pago	Transação concluída. Considerada no saldo e nos relatórios
Comprovante	Arquivo financeiro (PDF, imagem) anexado a uma movimentação
Contraparte	A pessoa ou entidade envolvida na transação (fornecedor, membro, etc.)
Centro de custo	Separação operacional por módulo: Geral, Cafeteria, Bazar, Funcionário, Veículo
Dizimista Anônimo	Opção especial para dízimos sem identificação de membro
Cliente Consumidor	Opção especial para vendas da Cafeteria/Bazar sem identificação de membro
Admin	Perfil com acesso total ao sistema, incluindo administração de usuários
Financeiro	Perfil com acesso operacional amplo, sem administrar usuários
Operador Cafeteria	Perfil restrito à operação da Cafeteria
Leitura	Perfil somente consulta, sem capacidade de alteração
RLS	Row Level Security — controle de acesso no banco de dados por linha. Garante que cada perfil veja apenas o que é permitido
Auditoria	Registro automático de ações relevantes no sistema (quem fez o quê e quando)
Snapshot	Cópia do nome/rótulo salva no momento do lançamento para preservar o histórico mesmo após exclusões
source_module	Campo interno que identifica de qual módulo a transação veio (general, cafeteria, bazar, employee, vehicle)